您的位置: 首页 >信息公开>其他>详细内容

2020年中共津市市纪律检查委员会部门决算

来源:市纪委监委 发布时间:2021-07-14 浏览次数: 【字体:

2020年中共津市市纪律检查委员会部门决算

第一部分 中共津市市纪律检查委员会部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 中共津市市纪律检查委员会单位概况

一、     部门职责

(一)根据中共中央、中央纪委、省纪委精神,中共津市市纪律检查委员会(简称市纪委)机关与津市市监察委员会合署办公,在省纪委、常德市纪委和市委的领导下进行工作,履行党的纪律检查和国家监察两项职能,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构。

(二)按照《中国共产党章程》,市纪委是党内监督的专责机关,主要任务是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(三)按照《中华人民共和国监察法》规定,市监委是行使国家监察职能的专责机关,依照中华人民共和国监察法对所有行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作,维护宪法和法律的尊严。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编委核定,我委内设室12个,派驻纪检监察组10个,所属事业单位1个,全部纳入2019年部门决算编制范围。内设室分别是办公室、党风政风监督室、信访室、组织部、干部监督室,案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室。

派驻纪检监察组分别是津市市纪委监委派驻市委办纪检监察组、津市市纪委监委派驻政府办纪检监查察组、津市市纪委监委派驻发改局纪检监察组、津市市纪委监委派驻教育局纪检监察组、津市市纪委监委派驻公安局纪检监察组、津市市纪委监委派驻财政局纪检监察组、津市市纪委监委派驻人社局纪检监察组、津市市纪委监委派驻住建局纪检监察组、津市市纪委监委派驻农业农村局纪检监察组、津市市纪委监委派驻卫健局纪检监察组。

所属事业单位是津市市党风廉政教育中心。

(二)决算单位构成。中共津市市纪律检查委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括:中共津市市纪律检查委员会本级,无下级单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年部门决算表

 

 

 

 

 


 

 

部门收支决算总表

部门:中共津市市纪律检查委员会                                                                                            公开01

                                                                                                                            单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1277.1

一、一般公共服务支出

14

1277.1

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、……

20



8



21


本年收入合计

9

1277.1

本年支出合计

22

1277.1

         用事业基金弥补收支差额

10


                结余分配

23


         年初结转和结余

11


                年末结转和结余

24



12



25


总计

13

1277.1

总计

26

1277.1

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

部门收入决算表

部门: 中共津市市纪律检查委员会                                                                                            公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

1277.1 

1277.1 







 201

一般公共服务支出

1277.1 

1277.1 







 20110

人力资源事务

3.6 

3.6 







 2011008

引进人才费用

3.6 

3.6 







 20111

纪检监察事务

1273.5 

1273.5 







 2011101

 行政运行

851.87 

851.87 







 2011199

 其他纪检监察事务支出

421.63 

421.63 







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 


 

 

部门支出决算表

部门:中共津市市纪律检查委员会                                                                                                  公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1277.1 

1277.1 






 201

一般公共服务支出

1277.1 

1277.1 






 20110

人力资源事务

3.6 

3.6 






 2011008

引进人才费用

3.6 

3.6 






 20111

纪检监察事务

1273.5 

1273.5 






 2011101

 行政运行

851.87 

851.87 






 2011199

 其他纪检监察事务支出

421.63 

421.63 






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收支决算总表

公开04

部门:中共津市市纪律检查委员会                                                                                                                                                                                       单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1277.1 

一、一般公共服务支出

15

1277.1 

1277.1 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、

21





8



22




本年收入合计

9

1277.1 

本年支出合计

23

 1277.1

1277.1 


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

1277.1 

总计

28

1277.1 

1277.1 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:中共津市市纪律检查委员会                                                                                               公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

 1277.1

1277.1 



 201

一般公共服务支出

1277.1

1277.1



 20110

人力资源事务

3.6

3.6



 2011008

引进人才费用

3.6

3.6



 20111

纪检监察事务

1273.5

1273.5



 2011101

 行政运行

851.87

851.87



 2011199

 其他纪检监察事务支出

421.63

421.63



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 中共津市市纪律检查委员会                                                                                                           公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

714.45

302

商品和服务支出

356.75

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

177.73

30201

  办公费

26.81

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

188.54

30202

  印刷费

31

30702

  国外债务付息


30103

  奖金


30203

  咨询费

15

310

资本性支出

205.9

30106

  伙食补助费

21.76

30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

122.55

30205

  水费

0.8

31002

  办公设备购置

74.9

30108

  机关事业单位基本养老保险费

46.76

30206

  电费

6.5

31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

23.38

30207

  邮电费

8.5

31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

13.99 

30208

  取暖费


31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新

76 

30112

  其他社会保障缴费

3.86 

30211

  差旅费

28.83

31008

  物资储备


30113

  住房公积金

110.28 

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

20

31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出

5.6 

30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费

3

31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费

1

31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

4.99

31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

20

31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出

55

30306

  救济费


30226

  劳务费

30.44

399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

45.37

39906

  赠与


30308

  助学金


30228

  工会经费

25

39907

  国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

  福利费

13 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

27.63 

39999

  其他支出


30399

  对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

48.88







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出





人员经费合计

714.45

公用经费合计

562.65

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 中共津市市纪律检查委员会                                                                                                      公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

52

 0

 35

 0

35

17

 32.62

 0

 27.63

 0

 27.63

 4.99

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门: 中共津市市纪律检查委员会                                                                                                公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计









 无





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:中共津市市纪律检查委员会                                                                                                      公开09

单位:万元


   

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3


合计





无 




































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



第三部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1277.1万元。与2019年相比,增加478.85万元,增长37.5%,主要是因为2020年人员经费有提高,人员增加,绩效提高标准;检举举报平台的建设,网络升级、老档案馆维修、机房改扩建等项目实施。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1277.1万元,其中:财政拨款收入1277.1万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1277.1万元,其中:基本支出1277.1万元,占0%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1277.1万元,与2019年相比,增加478.85万元,增长37.5%,主要是因为2020年人员经费有提高,人员增加,绩效提高标准;检举举报平台的建设,网络升级、老档案馆维修、机房改扩建等项目实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1277.1万元,占本年支出合计的100%,与2017年相比,财政拨款支出增加478.85万元,增长37.5%,主要是因为2020年人员经费有提高,人员增加,绩效提高标准;检举举报平台的建设,网络升级、老档案馆维修、机房改扩建等项目实施。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1277.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1277.1万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为979.4万元,支出决算数为1277.1万元,完成年初预算的130.4%,其中:

1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。

年初预算为3.6万元,支出决算为3.6万元,录用公务员中1人符合人才引进条件。

2、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

年初预算为785.33万元,支出决算为851.87万元,完成年初预算的108.47%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算主要原因是人员增加,人员经费增加。

3、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为421.63万元,完成年初预算增加421.63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度完成信访检举平台建设以及档案馆维护。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1277.1万元,其中:人员经费714.45万元,占基本支出的55.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费562.65万元,占基本支出的44.06%主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为54.22万元,支出决算为32.62万元,完成预算的60.16%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,无因公出国(境)费用支出。

公务接待费支出预算16.99万元,支出决算为4.99万元,完成预算的29.37%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出,与上年相比减少0.01万元,减少0.2%,减少的主要原因是坚持厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为37.23万元,支出决算为27.63万元,完成预算的74.21%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,进一步规范公务用车运行管理,严格控制“三公”经费支出,与上年相比减少0.01万元,减少0.03%,减少(增长)的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,进一步规范公务用车运行管理,严格控制“三公”经费支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.99万元,占15.29%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算27.63万元,占84.71%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.99万元,全年共接待来访团组51个、来宾385人次,主要是外单位来本部门接洽工作、经验交流、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.63万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费27.63万元,主要是公务用车油费、维修费支出,截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。(无政府性基金收支也需要说明:本单位无政府性基金收支)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出562.65万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加283.66万元,增长50.41 %。主要原因是:新进15名工作人员,信访检举平台建设以及办案经费增加。

(二)一般性支出情况

2020 本部门开支会议费3万元,用于召开纪委监委全年工作会议,人数500人,内容为纪委全会、市纪委监委常委会、全市干部警示教育会、纪检工作半年度工作总结会;开支培训费1万元,用于开展纪检教育培训,人数350人,内容为“三比三亮”铁军建设年培训、纪检监察业务培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额40万元,其中:政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额40万元,占政府采购支出总额的100 %。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020 度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车3辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆,其他用车主要是执法、办案外调等用途;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

 

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

 

 

 


第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)基本情况

()主要职能:津市市纪委监委是党统一领导下的反腐败工作机构,履行纪检、监察两项职责。

()机构情况。津市市纪委监委内设室12个,派驻纪检监察组10个,所属事业单位1个,全部纳入2020年部门决算编制范围。内设室分别是办公室、党风政风监督室、信访室、组织部、干部监督室,案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室。派驻纪检监察组分别是津市市纪委监委派驻市委办纪检监察组、津市市纪委监委派驻政府办纪检监查察组、津市市纪委监委派驻发改局纪检监察组、津市市纪委监委派驻教育局纪检监察组、津市市纪委监委派驻公安局纪检监察组、津市市纪委监委派驻财政局纪检监察组、津市市纪委监委派驻人社局纪检监察组、津市市纪委监委派驻住建局纪检监察组、津市市纪委监委派驻农业农村局纪检监察组、津市市纪委监委派驻卫健局纪检监察组。所属事业单位是津市市党风廉政教育中心。

二、一般公共预算支出情况

() 基本支出

全年一般公共预算基本支出1277.1万元,其中人员经费714.45万元,包括工资福利支出714.45万元;日常公用经费562.65万元,包括商品和服务支出356.75万元,资本性支出205.90万元。基本支出比上年增加478.85万元,上升37.5%,主要是由于人员增加、老档案馆维护、纪检信访检举平台建设等。

() 项目支出情况

全年一般公共预算项目支出84万元,其中商品和服务支出84万元。项目支出比上年增加0万元,主要是由于违纪案件调查。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2020年是极不平凡的一年,但“艰难方显勇毅,磨砺始得玉成”。面对决胜全面小康、决战脱贫攻坚和“十三五”规划收官的繁重任务,面对新冠肺炎疫情和汛情等大战大考,津市市纪委监委采取扎实举措,有效应对困难挑战,推动了经济社会持续健康发展。牢牢把握“稳中求进”工作总基调,忠诚履职、攻坚克难,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,全面从严治党取得新成效,纪检监察工作在高质量发展上取得新成绩。2020年,在全省扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作(市县)考核中,津市继续保持非贫困县一类单位;在常德市纪检监察工作考核中,津市纪委监委继续位列先进行列。

全市党纪政务立案46人,其中立案科级干部7人(包含科级单位“一把手”1人),给予党纪政务处分51人,组织处理48人,新增留置4人,移送检察机关审查起诉2人,收缴违纪资金826.45万元。扫黑除恶破网打伞纵深推进,全年立案审查调查7人(正科级2人,副科级3人),其中留置1人。

持续发力落实中央八项规定及其实施细则精神,“五个一”专项治理发现问题线索60余条,发出《函询通知书》6份,《督促整改函》3份。聚焦“一件事一次办”改革,基层公共服务全覆盖“津市经验”受到肯定和推介。稳步推进“洞庭清波”专项行动,强化“禁捕退捕”专项监督,全市共开展提醒谈话11次16人,组织处理1人。围绕城市社区、人防系统、工程建设项目招投标等重点领域开展专项监督,发现线索数114条,处置问题线索数96条,立案3件3人,组织处理6人、追缴资金451.16万元。

国家统计局最新民意调查结果显示,全省受访群众对落实中央八项规定精神成效的满意度为99.5%。

七、 存在的问题及原因分析

津市市纪委监委2020年度整体支出未偏离绩效目标。

八、下一步改进措施

后阶段我们将根据工作情况严格按预算进一步提高政府采购执行率,继续建立和完善相关管理制度,确保财政资金投入的成效。

 

 


扫一扫在手机打开当前页
分享到:
【打印正文】