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2019年度中共津市市纪律检查委员会部门决算

来源:市纪委监委 发布时间:2020-07-10 浏览次数: 【字体:


目录

第一部分中共津市市纪律检查委员会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 

中共津市市纪律检查委员会单位概况



一、     部门职责

(一)根据中共中央、中央纪委、省纪委精神,中共津市市纪律检查委员会(简称市纪委)机关与津市市监察委员会合署办公,在省纪委、常德市纪委和市委的领导下进行工作,履行党的纪律检查和国家监察两项职能,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构。

(二)按照《中国共产党章程》,市纪委是党内监督的专责机关,主要任务是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(三)按照《中华人民共和国监察法》规定,市监委是行使国家监察职能的专责机关,依照中华人民共和国监察法对所有行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作,维护宪法和法律的尊严。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编委核定,我委内设室12个,派驻纪检监察组10个,所属事业单位1个,全部纳入2019年部门决算编制范围。内设室分别是办公室、党风政风监督室、信访室、组织部、干部监督室,案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室。

派驻纪检监察组分别是津市市纪委监委派驻市委办纪检监察组、津市市纪委监委派驻政府办纪检监查察组、津市市纪委监委派驻发改局纪检监察组、津市市纪委监委派驻教育局纪检监察组、津市市纪委监委派驻公安局纪检监察组、津市市纪委监委派驻财政局纪检监察组、津市市纪委监委派驻人社局纪检监察组、津市市纪委监委派驻住建局纪检监察组、津市市纪委监委派驻农业农村局纪检监察组、津市市纪委监委派驻卫健局纪检监察组。

所属事业单位是津市市党风廉政教育中心。

(二)决算单位构成。中共津市市纪律检查委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:中共津市市纪律检查委员会本级,无下级单位。

 


第二部分 

部门决算表


 

收入支出决算总表

部门:中共津市市纪律检查委员会公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

798.25

一、一般公共服务支出

14

798.25

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

15


三、上级补助收入

3


三、国防支出

16


四、事业收入

4


四、公共安全支出

17


五、经营收入

5


五、教育支出

18


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

19


七、其他收入

7


七、……

20



8



21


本年收入合计

9


本年支出合计

22

798.25

用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

23


年初结转和结余

11


年末结转和结余

24



12



25


总计

13

798.25

总计

26

798.25

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



 

收入决算表

部门:中共津市市纪律检查委员会                                                                                               公开02

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

798.25 

798.25 







 201

一般公共服务支出

798.25 

798.25 







 20110

人力资源事务

0.9 

0.9 







 2011008

引进人才费用

0.9 

0.9 







 20111

纪检监察事务

797.35 

797.35 







 2011101

 行政运行

779.06 

779.06 







 2011199

 其他纪检监察事务支出

18.29 

18.29 







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 


 

 

支出决算表

部门:中共津市市纪律检查委员会                                                                公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

798.25 

798.25 






 201

一般公共服务支出

798.25 

798.25 






 20110

人力资源事务

0.9 

0.9 






 2011008

引进人才费用

0.9 

0.9 






 20111

纪检监察事务

797.35 

797.35 






 2011101

 行政运行

779.06 

779.06 






 2011199

 其他纪检监察事务支出

18.29 

18.29 






注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:中共津市市纪律检查委员会                                                                                                                                                                                      单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

798.25

一、一般公共服务支出

15

798.25 

798.25 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20





7


七、

21





8



22




本年收入合计

9

798.25

本年支出合计

23

798.25 

798.25 


年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11



25




二、政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

798.25

总计

28

798.25 

798.25 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:中共津市市纪律检查委员会  公开05

       单位:万元

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

798.25 

798.25 



 201

一般公共服务支出

798.25

798.25



 20110

人力资源事务

0.9

0.9



 2011008

引进人才费用

0.9

0.9



 20111

纪检监察事务

797.35

797.35



 2011101

 行政运行

779.06

779.06



 2011199

 其他纪检监察事务支出

18.29

18.29



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 中共津市市纪律检查委员会    公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

526.08

302

商品和服务支出

 233.3

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

171.91

30201

办公费

 36.64

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

144.62

30202

印刷费

 29.37

30702

国外债务付息


30103

奖金

106.32

30203

咨询费


310

资本性支出

 38.87

30106

伙食补助费

23.5

30204

手续费

 0.2

31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费

 0.52

31002

办公设备购置

 38.87

30108

机关事业单位基本养老保险费

18.29

30206

电费

 3.54

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

9.41

30207

邮电费

 0.9

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

7.76

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费

 23.57

31008

物资储备


30113

住房公积金

44.27

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

 3.11

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

 6.62

31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费

 4.58

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

 3.53

31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

 4.99

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

 3.46

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

 18.00

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

  福利费


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

 27.64

39999

  其他支出


30399

对其他个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

 4.93







30240

  税金及附加费用








30299

  其他商品和服务支出

 61.70




人员经费合计

526.08

公用经费合计

272.17

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门: 中共津市市纪律检查委员会    公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 55.22

 0

 38.23

 0

 38.23

 16.99

 32.63

 0

 27.64

 0

 27.64

 4.99

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:中共津市市纪律检查委员会                                                                                                    公开08

单位:万元

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入798.25万元,比上年增14.61%。总支出798.25万元,比上年增加14.61%。收支增涨的主要原因为人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计798.25万元,其中:财政拨款收入798.25万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计798.25万元,其中:基本支出798.25元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入798.25万元,比2018年增加14.61%,其中一般公共预算财政拨款收入798.25万元。财政拨款总支出798.25万元,比2018年增加14.61%,其中一般公共预算财政拨款支出798.25万元。收支增涨的主要原因为人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出798.25万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加101.78万元,增长14.61%,主要是因为人员增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出798.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出798.25万元,占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为961.19万元,支出决算数为798.25万元,完成年初预算的83.05%,其中:

1、一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新录公务员中1人符合人才引进条件。

2、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

年初预算为961.19万元,支出决算为779.06万元,完成年初预算的81.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是:未完成年初预算主要原因是人员增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出798.25万元,其中:人员经费526.08万元,占基本支出的65.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金;公用经费272.17万元,占基本支出的34.10%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为44万元,支出决算为32.63万元,完成预算的74.16%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

公务接待费支出预算为14万元,支出决算为4.99万元,完成预算的35.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出,与上年相比减少0.01万元,减少0.2%,减少的主要原因是坚持厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30.00万元,支出决算为27.64万元,完成预算的92.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是,认真贯彻落实中央八项规定精神,进一步规范公务用车运行管理,严格控制“三公”经费支出,与上年相比减少2.24万元,减少8.10%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,进一步规范公务用车运行管理,严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.99万元,占15.29%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算27.64万元,占84.71%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.99万元,全年共接待来访团组57个、来宾405人次,主要是外单位来本部门接洽工作、经验交流、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.64万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费27.64万元,主要是公务用车油费、维修费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出272.17万元,比年初预算数增加29.17万元,增长10.72%。主要原因是:新进公务员5名,加强办案力度。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费4.58万元,用于召开纪委监委全年工作会议,人数500人,内容为纪委全会、市纪委监委常委会、全市干部警示教育会、纪检工作半年度工作总结会;开支培训费3.53万元,用于开展纪检教育培训,人数500人,内容为“三比三亮”铁军建设年培训、纪检监察业务培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额32.15万元,主要是用采购电脑、打印机、空调、办公家具。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,执法执勤用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 

名词解释


基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。


第五部分 

附件


2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)基本情况

(一)主要职能:津市市纪委监委是党统一领导下的反腐败工作机构,履行纪检、监察两项职责。

(二)机构情况。津市市纪委监委内设室12个,派驻纪检监察组10个,所属事业单位1个,全部纳入2019年部门决算编制范围。内设室分别是办公室、党风政风监督室、信访室、组织部、干部监督室,案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室。派驻纪检监察组分别是津市市纪委监委派驻市委办纪检监察组、津市市纪委监委派驻政府办纪检监查察组、津市市纪委监委派驻发改局纪检监察组、津市市纪委监委派驻教育局纪检监察组、津市市纪委监委派驻公安局纪检监察组、津市市纪委监委派驻财政局纪检监察组、津市市纪委监委派驻人社局纪检监察组、津市市纪委监委派驻住建局纪检监察组、津市市纪委监委派驻农业农村局纪检监察组、津市市纪委监委派驻卫健局纪检监察组。所属事业单位是津市市党风廉政教育中心。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

全年一般公共预算基本支出798.25万元,其中人员经费526.08万元,包括工资福利支出272.17万元;日常公用经费272.17万元,全部为商品和服务支出。基本支出比上年增加101.78万元,上升14.61%,主要是由于人员增加。

(二) 项目支出情况

全年一般公共预算项目支出0万元。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2019年,是新中国成立70周年,也是全面建成小康社会的关键之年。市委坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机,强化管党治党政治责任,坚决有力惩治腐败,持续深化作风建设,不断推动全面从严治党向纵深发展。全市各级纪检监察组织聚焦主责主业,围绕“七个全力”,坚持稳中求进、真抓实干,忠诚履行党章和宪法赋予的职责,不断推动全市纪检监察工作向更高质量迈进。在各方共同努力下,全市党风政风持续好转,党内政治生态进一步净化。

2019年,全市党纪政务立案97件97人;结案84件84人;给予党纪政务处分66人,其中,科级以上干部23人;党内严重警告以上处分21人;组织处理89人,收缴违纪资金359.38万元;发出监察建议书11份,办理留置案3件。

全市共查处违反中央八项规定精神问题13起,党纪政务处分15人,组织处理14人。全市共查处形式主义、官僚主义问题16起,党纪政务处分25人,组织处理2人。2019年,在省、常德市各项考核中,均取得历史性成绩。在全省扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作(市县)考核中,津市位列非贫困县一类单位;在常德市委落实党风廉政建设主体责任考核中,津市市委位列各区县(市)第一名;在常德市纪委纪检监察工作考核中,津市纪委监委位列各区县(市)第二名;在常德市纪委监委组织的“秋冬大练兵”业务知识竞赛中,津市纪委监委勇夺第一名。

七、 存在的问题及原因分析

津市市纪委监委2019年度整体支出未偏离绩效目标。

八、下一步改进措施

后阶段我们将根据工作情况严格按预算进一步提高政府采购执行率,继续建立和完善相关管理制度,确保财政资金投入的成效。

 


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